a)
I. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:
1)
- poz. 1.3.1.2 pn. „Obsługa strefy płatnego parkowania w Wolsztynie” zwiększa się o kwotę 32.120,31 zł, tj. do kwoty 5.223.580,47 zł łączne nakłady oraz zwiększa się o kwotę 22.120,31 zł, tj. do kwoty 377.026,33 zł limit wydatków na 2024 rok;
2)
- poz. 1.3.1.6 pn. „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonie 2023/2024” zwiększa się o kwotę 8.094,08 zł, tj. do kwoty 258.094,08 zł łączne nakłady oraz zwiększa się o kwotę 78.094,08 zł, tj. do kwoty 258.094,08 zł limit wydatków na 2024 rok;
3)
- poz. 1.3.1.15 pn. „Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gm. Wolsztyn w ramach in-house” zwiększa się o kwotę 4.300.000,00 zł, tj. do kwoty 8.300.000,000 zł łączne nakłady oraz zwiększa się o kwotę 4.300,000 zł, tj. do kwoty 4.300.000,00 zł limit wydatków na rok 2025;
4)
- poz. 1.3.1.16 pn. „Odbiór odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych z terenu gm. Wolsztyn” zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł, tj. do kwoty 2.597.420,00 zł łączne nakłady oraz zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł, tj. do kwoty 1.400.000,00 zł limit wydatków na 2025 rok;
5)
- poz. 1.3.1.20 pn. „Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna oraz opróżnianie koszy ulicznych” zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 585.000,00 zł łączne nakłady oraz zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 585.000,00 zł limit wydatków na 2024 rok;
6)
- poz. 1.3.1.24 pn. „Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Wolsztyna i wsi (drogi i inne tereny stanowiące własność Gminy Wolsztyn) oraz odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta i Gminy Wolsztyn (drogi i nieruchomości stanowiące własność Gminy Wolsztyn)”, zadanie realizowane w latach 2024-2025; kwota łącznych nakładów 600.000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok 300.000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 300.000,00 zł;
7)
- poz. 1.3.2.11 pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - etap II”, zwiększa się kwotę łącznych nakładów o 25.000,00 zł, tj. do kwoty 3.305.000,00 zł.
b)
II. W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jst”:
1)
Wprowadza się planowane na 2025 rok dochody z tytułu wstępnej promesy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - etap I - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą”; w związku z powyższym zwiększa się o kwotę 8.000.000,00 zł planowane dochody ogółem, planowane dochody majątkowe oraz planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;
2)
Zmienia się planowany na koniec 2025 roku wynik finansowy, tj. z deficytu w wysokości 7.426.139,00 zł na nadwyżkę w wysokości 573.861,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3)
Zmniejsza się o kwotę 8.000.000,00 zł planowane w 2025 roku przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, tj. do kwoty 4.267.595,00 zł;
4)
Zmniejsza się o kwotę 8.000.000,00 zł planowaną na koniec 2025 roku i lata następne kwotę długu;
5)
Zwiększa się o kwotę 100.214,39 zł, tj. do kwoty 16.704.017,57 zł limit przedsięwzięć bieżących na 2024 rok oraz zwiększa się o kwotę 6.000.000,00 zł, tj. do kwoty 7.466.072,41 zł limit przedsięwzięć bieżących na 2025 rok. (Zmiana limitów jest następstwem zmian wprowadzonych w załączniku nr 2).
a)
Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza Wolsztyna lub osobę przez niego wyznaczoną,
b)
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii izby,
c)
Odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,
d)
Przedstawienie stanowiska Burmistrza Wolsztyna do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,
e)
Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
f)
Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Wolsztyna do projektu uchwały,
g)
Dyskusja nad projektem budżetu,
h)
Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Wolsztyna,
1)
W § 14 pkt 1 uchwały zmniejsza się o kwotę 700,00 zł, tj. do kwoty 277.000,00 zł rezerwę ogólną oraz w pkt 2 i 2a zwiększa się o kwotę 700,00 zł, tj. do kwoty 423.000,00 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
2)
W załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2024 rok” zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 1.510.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 40.000,00 zł planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
3)
W załączniku nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok” w dziale 630 „Turystyka” zmienia się klasyfikację budżetową paragrafu wydatków zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą” w ten sposób, że było paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” jest paragraf 6580 „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych”.
4)
W załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok” zmienia się w dziale 600 „Transport i łączność” oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” strukturę wydatków bieżących wg zgłoszonych potrzeb oraz w dziale 630 „Turystyka” wprowadza się zmianę będącą odzwierciedleniem zmiany w załączniku 2a.
5)
W załączniku nr 9 „Plany przychodów i kosztów na 2024 rok zakładów budżetowych” zmienia się informację o kwocie dotacji przedmiotowej dla MOSiR w Wolsztynie w ten sposób, że było 3.054.291,08 zł jest 3.054.290,08 zł oraz informację o ogólnej kwocie planowanych dotacji przedmiotowych w ten sposób, że było 4.204.312,62 zł jest 4.204.311,62 zł.
i)
Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza Wolsztyna w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
j)
Głosowanie uchwały budżetowej.
